1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-1103-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2011 Nombre de la Orden de Compra SOCOFAR, ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-195-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-195-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna * Impuesto 28618,5828 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOFAR S A Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal SOCOFAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192301 Postres preparados 42 Unidad ENSURE PLUSS   $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.530 $ 61.524 50192301 Postres preparados 10 Tarro ENSURE EN POLVO ENVASE 900 GRS   $ 8.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.100 $ 89.100

Total Neto	$ 150.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.619
TOTAL OC	$ 179.243