Orden de Compra. Nº
2196-115-SE19
"
MGP ( FEBRERO- MARZO ) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-65-LE18
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-115-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
MGP ( FEBRERO- MARZO ) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-65-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-65-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
234479
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LAURA ISABEL
Razón Social
mgp division articulos de aseo industrial SPA
R.U.T.
76.569.011-0
Sucursal
LAURA ISABEL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131811
Productos de lavandería
110
Unidad
DETEGENTE MATIC DE KILO (PARA RESIDENCIAS) TIPO OMO,RINSO,DRIVE (( CAJAS O BOLSAS DE KILO ))
detergente 1 kilo RINSO MATIC
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.900
$ 284.900
47131615
Escobillones
15
Unidad
ESCOBA DE RAMA CURAGUILLA
escoba de rama
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.850
$ 44.850
47131615
Escobillones
93
Unidad
ESCOBILLON PLASTICO COMPLETO
escobillon plastico completo
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.260
$ 76.260
47131603
Esponjas
104
Unidad
ESPONJA BONOBRIL LISA
esponja bonobril lisa
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
53102504
Guantes o manoplas
12
Unidad
GUANTES DE NITRILO M
Guante nitrilo verde talla M
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.880
$ 8.880
47131618
Mopas húmedas
8
Unidad
BOTA AGUA C/MANGO
barre agua completo con mango
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
12181501
Ceras sintéticas
20
Unidad
CERA LIQUIDA AMARILLA P/PISO DE MADERA
cera liquida amarilla 900cc LLABRES
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
47131618
Mopas húmedas
48
Unidad
MOPA HUMEDA ALGODON Nº16
mopa algodon 16 oz
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.720
$ 66.720
47131502
Paños de limpieza
64
Unidad
PAÑOS COCINA (GENERO)
paño cocina
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.360
$ 15.360
47131617
Mopas de polvo
3
Unidad
PORTA MOPA SISTEMA HORQUILLA.
mango portamopa sistema horquilla
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
27112903
Rociador de la mano
57
Unidad
ROCIADOR PLASTICO 1/2 LTS.
rociador plastico 500cc
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.180
$ 42.180
47131801
Limpiadores de suelos
31
Unidad
VIRUTILLA PARA PISO
virutilla piso gruesa
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
41104211
Suavizantes
56
Unidad
suavizantes DE ROPA en litro
suavizante de ropa 1 litro LLABRES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.040
$ 47.040
52101508
Felpudos
43
Unidad
LIMPIA PIES CON ANTIDESLIZANTES
limpia pies con antideslizante
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.570
$ 85.570
30161710
Suelos laminados
44
Unidad
LIMPIADOR P/ PISOS FLOTANTES (LIQUIDO)
limpiador de piso flotante 1 litro llabres
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.760
$ 56.760
47131806
Barniz o ceras de muebles
31
Litro
LUSTRAMUEBLES LITRO
lustramueble 900cc llabres
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.490
$ 55.490
47131803
Desinfectantes domésticos
193
Litro
CLORO GEL LITRO
cloro gel 1 litro
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.890
$ 140.890
53131608
Jabones
140
Litro
JABON LIQUIDO LITRO
jabon liquido 1 litro
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
47131810
Productos para lavar platos
131
Litro
LAVALOZAS DE LITRO
lavaloza 1 litro
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.180
$ 102.180
53102504
Guantes o manoplas
24
Par
GUANTES NITRILO L
Guante nitrilo verde talla
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.760
$ 17.760
Total Neto
$ 1.234.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 234.479
TOTAL OC
$ 1.468.579
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.