1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-117-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2014 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS 1º CUATRIMESTRE 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-239-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 27268,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Labonort Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LIMITADA R.U.T. 76.511.550-7 Sucursal Drogueria Labonort Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104112 Contenedores de recogida de orina 60 Unidad RECOLECTOR DE ORINA BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880 51241204 Ácido bórico 300 Unidad CREMA PROTECTORA PARA ADULTO BETA BETAMETASONA CREMA 15 grs. x unidad $ 469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.700 $ 140.640

Total Neto	$ 143.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.269
TOTAL OC	$ 170.789