1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-1170-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTES SEPT. ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-300-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-300-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 61085 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ind. y Com. Homecare Chile Ltda. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA R.U.T. 78.897.320-9 Sucursal Ind. y Com. Homecare Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 500 kilogramo detergente en polvo matic granel envases de 25 kilos. detergente en polvo matic granel envases de 25 kilos. $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.500 $ 321.500

Total Neto	$ 321.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.085
TOTAL OC	$ 382.585