1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-11755-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2008 Nombre de la Orden de Compra ART. MOVILIZACION PROGRAMA JULIO MEMO 44 // 2196-249-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-249-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 11800,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JORDAN Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal COMERCIAL JORDAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 ACEITE SIMILAR SHELL RIMULAX W15-40 ORIGINAL VEHICULO PETROLERO 1 Bidón   Aceite de motor $ 16.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.996 $ 16.996 15121802 TARRO WD-40 DE 311 GRS. 2 Unidad   Lubricantes anticorrosivos $ 3.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.198 $ 6.198 12352310 TARRO SILICONA KIT SPRAY 6 Unidad   Siliconas $ 2.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.788 $ 13.788 31201601 PEGAMENTO LOCTITE 4 Tubo   Adhesivos químicos $ 6.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.128 $ 25.128

Total Neto	$ 62.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.801
TOTAL OC	$ 73.911