1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-1187-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2011 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-242-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-242-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 19562,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Comercial Ely Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ R.U.T. 9.975.003-0 Sucursal Ferreteria Comercial Ely Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 2 Unidad bomba de tanax ojalata**   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 47131811 Productos de lavandería 50 kilogramo detergente matic para lavado de ropa (rinso, omo, drive) envases de 2 o 1 kilo   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 102.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.562
TOTAL OC	$ 122.522