1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-11979-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2008 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ASEO NOV. Y DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-11314-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-11314-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 9044 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Windsor Ltda. Razón Social COMERCIAL WINDSOR LIMITADA R.U.T. 89.524.100-8 Sucursal Comercial Windsor Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 17 Unidad   cortina de baño con forro. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600

Total Neto	$ 47.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.044
TOTAL OC	$ 56.644