1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-121-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ARCALAUQUEN, complemento PROGRAMA (MARZO - ABRIL ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 272 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 128991 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ R.U.T. 77.315.780-4 Sucursal Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 400 Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 METROS PAPEL HIGIENICO BIOPAPER BLANCO JUMBO 500 MTS. $ 1.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.200 $ 649.200 14111704 Papel higiénico 180 Unidad PAPEL HIGIENICO ROLLO TIPO NOBLE ECONOMICO 28 METROS PAPEL HIGIENICO BLANCO BIOPAPER ROLLO 30 MTS. DOBLE HOJA. $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700

Total Neto	$ 678.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.991
TOTAL OC	$ 807.891