1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-12162-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-11370-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-11370-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 65443,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Pehuen Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA R.U.T. 78.999.680-6 Sucursal Comercial Pehuen Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 230 Unidad   MELON TUNA 1KG, CADA UNO $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.540 $ 68.540 50101634 Fruta fresca 4000 Unidad   DURAZNOS 200 GRS CADA UNO $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000 50171903 ACEITUNAS NEGRA AZAPA DESHUESADAS CON ROTULO SANITARIO 5 kilogramo   ACEITUNAS NEGRA AZAPA DESHUESADAS CON ROTULO SANITARIO $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900

Total Neto	$ 344.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.444
TOTAL OC	$ 409.884