1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-123-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SS. COMPACTACION Y RETIRO RESIDUOS SOLIDO ENERO 2019 DESDE 2196-86-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-86-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 93672,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aromos ltda. Razón Social SERVICIOS GENERALES DE ASEOS AROMOS LIMITADA R.U.T. 78.779.600-1 Sucursal aromos ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 1 Unidad no definida SERVICIO COMPACTACION Y RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE ENERO 2018 (SEGUN DETALLE RECEPCIÓN 16) F/1885 Servicio de Compactación y Retiro de Residuos Solidos Asimilables a domiciliarios $ 493.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.015 $ 493.015

Total Neto	$ 493.015
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.673
TOTAL OC	$ 586.688