Orden de Compra. Nº2196-126-SE22 "arcalauquen PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS (MARZO - ABRIL ) AÑO 2022 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-42-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-126-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2022
Nombre de la Orden de Compra arcalauquen PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS (MARZO - ABRIL ) AÑO 2022 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-42-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-42-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 250
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 16273,12
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-03-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ
R.U.T. 77.315.780-4
Sucursal Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel24UnidadTOALLA DE PAPEL TIPO NOVA DOBLE HOJA 24 METROSTOALLA DE PAPEL 24 MTS. HOJA DOBLE BIOPAPER. $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.248 $ 10.248
14111705
Servilletas de papel100UnidadSERVILLETA DE PAPEL TIPO COCTEL PAQUETE DE 150 UND.SERVILLETA DE PAPEL CÓCTEL 24 X 24 CM. PAQUETE 120 HJ. BIOPAPER $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
14111704
Papel higiénico100UnidadPAPEL HIGIENICO ROLLO TIPO NOBLE ECONOMICO 28 METROSPAPEL HIGIÉNICO 30 MTS. HOJA DOBLE BIOPAPER. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 85.648
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.273
TOTAL OC $ 101.921


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.