1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-1269-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SEMASA ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-217-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-217-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 325340,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEMASA Razón Social SISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL MEDIO AMBIENTE S A R.U.T. 96.781.070-3 Sucursal SEMASA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 10 Unidad contenedor industrial 1000lts. alto 1210 mm, ancho 1265 mm. fondo 1070 mm, anexar ficha y foto   $ 171.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.712.320 $ 1.712.320

Total Neto	$ 1.712.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.341
TOTAL OC	$ 2.037.661