1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-1283-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MARMITA ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 Título Descripción INFORMACION FAVOR COORDINAR TRABAJOS CON JOB ALARCON AL FONO: 5765377-5765380   ATTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CATERING SERVICE LTDA. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE COCINAS INDUSTRIALES LIMIT R.U.T. 78.550.490-9 Sucursal CATERING SERVICE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101816 Intercambiadores de marmita 1 Unidad TERMOPILAS TERMOPILAS $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 40101816 Intercambiadores de marmita 1 Unidad TERMOCUPLA TERMOCUPLA $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 40141628 Válvulas pilotos 1 Unidad PILOTO GAS NOVA PILOTO GAS NOVA $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940