1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-13-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-594-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CREDITO 30 DIAS, VALOR INCLUIDO DESPACHO. DESPACHO URGENTE CONTRA FACTURA. PROGRAMA MOVILIZACION ENERO Proveniente de Licitación 2196-594-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna -1 Impuesto 3344 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SURCHILE LIMITADA R.U.T. 77.757.460-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 AGUA DESTILADA 5 Bidón AGUA DESTILADA DE AGUA DESTILADA $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 47131816 AGUA VERDE 10 Bidón AGUA VERDE AGUA VERDE $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 47131816 AGUA REFRIGERADA 5 Bidón AGUA REFRIGERADA AGUA DESTILADA REFRIGERADA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 47131816 Desodorantes 10 Unidad Desodorantes DESODORANTES ARBOLITOS DIFERENTES AROMAS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 17.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.344
TOTAL OC	$ 20.944