1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-1315-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-449-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CREDITO 30 DIAS FECHA FACTURA, DESPACHO EN 48 HRS. RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE ANULARA LA ORDEN,RECEPCION DE MERCADERIA DE 08:00 HRS. A 17:00 HRS. ANTES DE ENTREGAR EN BODEGA PASAR FACTURA A CONTABILIDAD (PROG.MOVILIZACION) Proveniente de Licitación 2196-449-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna -1 Impuesto 7663,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SKC SERVICIOS AUTOMOTRICES S A R.U.T. 96.937.550-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos 185/70R14 TURISSIMO 2 Unidad Neumáticos 185/70R14 TURISSIMO NEUMATICOS 185/70 R 14 $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336

Total Neto	$ 40.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.664
TOTAL OC	$ 48.000