1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-139-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra fernando veloso PROGRAMA ASEO (MARZO - ABRIL )AÑO 2023 DESDE 2196-22-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 244 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 24562,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad DETERGENTE POLVO ENV. 1 KILO ECONOMICO DETERGENTE POLVO ENV. 1 KILO ECONOMICO $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080 47131615 Escobillones 15 Unidad ESCOBILLA DE UÑAS ESCOBILLA DE UÑAS $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220 47131617 Mopas de polvo 1 Unidad ESTRUJADOR PLASTICO PARA MOPAS ESTRUJADOR PLASTICO PARA MOPAS $ 3.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.156 $ 3.156 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad BOTA AGUA C/MANGO BOTA AGUA CMANGO $ 2.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.750 $ 26.750 53102504 Guantes o manoplas 10 Unidad GUANTES AFELPADOS TALLA "XL" GUANTES AFELPADOS TALLA XL $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850 47131824 Productos de limpieza de ventanas 2 Unidad LIMPIA VIDRIOS C/M. CORTO IMPIA VIDRIOS CM. CORTO $ 1.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.926 $ 2.926 12181501 Ceras sintéticas 8 Litro CERA LIQUIDA BLANCA LITRO CERA LIQUIDA BLANCA LITRO $ 1.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.608 $ 9.608 53102504 Guantes o manoplas 45 Par GUANTES AFELPADOS TALLA " S " UANTES AFELPADOS TALLA S $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.325 $ 26.325 53102504 Guantes o manoplas 16 Par GUANTES AFELPADOS TALLA "L" GUANTES AFELPADOS TALLA L $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360 53102504 Guantes o manoplas 20 Par GUANTES AFELPADOS TALLA "M" GUANTES AFELPADOS TALLA M $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 14121504 Papel para embalaje 25 Rollo FILM ALUSA PLASTICO (30 METROS) FILM ALUSA PLASTICO 30 METROS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300

Total Neto	$ 129.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.562
TOTAL OC	$ 153.837