1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-142-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2021 Nombre de la Orden de Compra COMERCIALIZADORA GARCIA, COMPLEMENTO PROGRAMA ASEO AÑO 2021 DESDE 2196-43-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-43-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 354 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Garcia Olivares SPA Razón Social COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA R.U.T. 77.010.707-5 Sucursal Comercializadora Garcia Olivares SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad BASE MOPA 45 BASE MOPA 45 $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 20 Litro CERA ROJA AUTOBRILLANTE LITRO CERA ROJA AUTOBRILLANTE LITRO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150