1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-145-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra GRUPO DK PROGRAMA ASEO AÑO ( MARZO - ABRIL ) 2023 DESDE 2196-22-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 238 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 102276,24 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO DK Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.556.184-1 Sucursal GRUPO DK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121504 Papel para embalaje 12 Unidad FILM PVC 46 X 1400 MT.(S.ALIMENTACION) FILM PVC 46 X 1400 MT. $ 39.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.540 $ 474.540 23153103 Atenuador del tope 6 Unidad PAD NEGRO PAD NEGRO $ 5.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.878 $ 31.878 23153103 Atenuador del tope 6 Unidad PAD ROJO PAD ROJO $ 5.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.878 $ 31.878

Total Neto	$ 538.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.276
TOTAL OC	$ 640.572