1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-1450-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPILADO NOVIEMBRE ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-370-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-370-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 116782,93 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad articulos de aseo, escritorio, computacion. LICITAR SEGUN ANEXO ADJUNTO EN FORMATO EXCEL SIN MODIFICA ORDEN DE PLANILLA, LOS ARTICULOS DEBEN SER DESPACHADOS POR CENTROS DE COSTOS   $ 614.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.647 $ 614.647

Total Neto	$ 614.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.783
TOTAL OC	$ 731.430