1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-1478-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ETHA ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-293-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-293-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 30143,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor etha distribuidora medica ltda. Razón Social ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA R.U.T. 78.937.450-3 Sucursal etha distribuidora medica ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 167 Paquete PAQUETE DE 10 UNIDADES, DE BOLSAS DE BASURA 100 X 110, 70 MICRONES RESISTENTES NEGRAS   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.650 $ 158.650

Total Neto	$ 158.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.144
TOTAL OC	$ 188.794