Orden de Compra. Nº2196-15-SE20 "HOMECARE PROGRAMA ASEO DETERGENTES Y DESINFECTANTES AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-23-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-15-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2020
Nombre de la Orden de Compra HOMECARE PROGRAMA ASEO DETERGENTES Y DESINFECTANTES AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-23-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-23-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 67
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 100795
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ind. y Com. Homecare Chile Ltda.
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA
R.U.T. 78.897.320-9
Sucursal Ind. y Com. Homecare Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería200kilogramoDETERGENTE POLVO GRANEL DETERGENTE INDUSTRIAL MATIC, ENVASE 10 KG (VER BASES TECNICAS)Casalinda Matic 10 kg $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.000 $ 233.000
12161902
Detergentes surfactantes100kilogramoPASTA PARA LAVADO DE ROPA, ENVASE DE 20 KG DETERGENTE HUMECTANTE Y ADITIVO PARA EL LAVADO DE PRENDAS( VER BASES ADJUNTAS)Exak Pasta 20 kg $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.500 $ 189.500
12161902
Detergentes surfactantes270LitroDESINFECTANTE DE BAÑO Y SUPERFICIES (limpiador neutro aromatizado ph7-8, sin solventes, no inflamable equivalente a jubilee baños) VER BASES ADJUNTAS Casalinda Limp.Multiuso Lavanda 5 lt $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 530.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.795
TOTAL OC $ 631.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.