1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-151-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ESTERILIZACION MES DE ENERO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-151-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 19085,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor siem ltda Razón Social SOC WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA R.U.T. 76.153.160-3 Sucursal siem ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281509 Bandejas o contenedores de esterilización 1 Unidad no definida SERVICIO DE ESTERILIZACION MES DE ENERO 2017 SERVICIO DE ESTERILIZACION MES DE ENERO 2017 $ 100.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.450 $ 100.450

Total Neto	$ 100.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.086
TOTAL OC	$ 119.536