1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-152-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ROPA CLINICA SAN PEDRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 10422,8570256 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 78298540K Razón Social COMERCIAL MARISOL GONZALEZ Y CIA LTDA R.U.T. 78.298.540-K Sucursal 78298540K Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102402 Calcetines 68 Unidad CALCETINES DE ALGODON CALCETINES DE ALGODON $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.876 $ 54.857

Total Neto	$ 54.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.423
TOTAL OC	$ 65.280