1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-152-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2021 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICO MAYO A JUNIO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 366 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 76608 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 48 Unidad OPSITE SPRAY FC 110 CC 037-00719 66004979 Opsite Spray 100ml CJAX12 - PRECIO OFERTADO POR UNIDAD - ENTREGA 24 HORAS - VENCIMIENTO 30-01-2022 - VER PRESENTACION $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.200 $ 403.200

Total Neto	$ 403.200
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IVA  19  %	$ 76.608
TOTAL OC	$ 479.808