1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-153-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ARYLUR PROGRAMA ASEO (MARZO), PAPELES AÑO 2018 MES DE FEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 80917,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN ARTURO Razón Social COMERCIAL ARYLUR LIMITADA R.U.T. 76.615.173-6 Sucursal HERNAN ARTURO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 15 Unidad TOALLAS PAPEL CLINIC.CAJ/18.R. INTERFOLIADA TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA, HOJA SIMPLE, 250 HOJAS 18 PAQUETES POR CAJA $ 13.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.880 $ 200.880 14111704 Papel higiénico 180 Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 METROS PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 500 MTS, HOJA SIMPLE $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 425.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.917
TOTAL OC	$ 506.797