1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-156-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-32-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-32-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 17925,93 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad VER ARCHIVOS ADJUNTOS,DESPACHOS POR CENTRO DE COSTOS DENTRO DE 48 HORAS, VER ANEXO ADMINISTRATIVO VER ANEXO $ 94.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.347 $ 94.347

Total Neto	$ 94.347
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.926
TOTAL OC	$ 112.273