1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-1565-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ESCRITORIO MES DE DICIEMBRE ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-391-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-391-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 64002,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2009 Título Descripción DESPACHO DESPCHO DEBE SER SEGUN CENTROS DE COSTOS CADA UNO CON CON GUIA DE DESPACHO CON COPIA EN CAJA CERRADA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad LOS ARTICULOS DEBEN SER FIELES A LOS REQUERIDOS SEGUN DESCRIPCION, LOS ARTICLOS DEBEN VENIR SEGUN CENTROS DE COSTOS EN CAJA CERRADA CADA UNO CON GUIA DE DESPACHO CON SU COPIA INDICANDO EL DEPARTAMENTO. VER ANEXOS   $ 336.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.856 $ 336.856

Total Neto	$ 336.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.003
TOTAL OC	$ 400.859