1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-1667-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-419-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-419-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 41012,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2009 Título Descripción INFORMACION REALIZAR DESPACHO DENTRO DE LAS 48 HRS, EL DIA 24/12/09 SE RECIBIRA HASTA LAS 10:30HRS GRACIAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 1 Unidad REMITIRSE A LOS ANEXOS PARA VER DETALLE DE ORDEN DE COMPRA GRACIAS REMITIRSE A LOS ANEXOS PARA VER DETALLE DE ORDEN DE COMPRA GRACIAS $ 215.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.856 $ 215.856

Total Neto	$ 215.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.013
TOTAL OC	$ 256.869