1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-176-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CLINICOS MARZO A ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-30-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 292 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 23370 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104111 Kits o contenedores de recogida citológica 500 Unidad LIGADURA ELASTICA TOMA EXAMEN 706256 LIGADURA LIBRE LATEX:367203-367198 25, CAJA X 25, BD COLECTOR SANGRE, CORREA ROLLO DE 25 LIGAS. VENCIMIENTO DICIEMBRE 2023 Se adjunta documentación técnica. Despacho en 24 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000

Total Neto	$ 123.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.370
TOTAL OC	$ 146.370