1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-178-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-03-2015 Nombre de la Orden de Compra DANIEL INSUMOS CELEBRACION DIA DE LA MUJER ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-22-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-22-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 9209,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Razón Social Nicolas Pablo Postiglione Stambuk R.U.T. 19.656.474-8 Sucursal Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 33 Unidad CHOCLO GRANULADO CONGELADO EN ENVASES DE 2 KILOS. valor kilo $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.870 $ 45.870 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 kilogramo MANTEQUILLA C/SAL EN POTE DE POTE DE 500 GRS. valor kilo $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600

Total Neto	$ 48.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.209
TOTAL OC	$ 57.679