1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-179-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra arylur (abril) PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS AÑO 2019 DESDE 2196-68-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-68-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 447 Usuario SIGFE JUDITH RODRIGUEZ Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 43588,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ARYLUR LTDA Razón Social COMERCIAL ARYLUR LIMITADA R.U.T. 76.615.173-6 Sucursal COMERCIAL ARYLUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 17 Unidad TOALLAS PAPEL CLINIC.CAJ/18.R. INTERFOLIADA TOALLA CLÍNICA INTERFOLIADA, 18 PACK DE 250 HJS $ 13.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.415 $ 229.415

Total Neto	$ 229.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.589
TOTAL OC	$ 273.004