1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-20-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-1-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CREDITO 30 DIAS DESPACHO INCLUIDO EN 24 HRS. RECEPCION DE MERCADERIAS SERAN DE: LUNES A JUEVES DE 9:00 A 17:00 HRS Y VIERNES DE 9:00 A 16:00 HRS, EN BODEGA CENTRAL DEL HOSPITAL. ANTES VISAR FACTURA EN CONTABILIDAD.//PROGRAMA ASEO ENE-FEB 2008 Proveniente de Licitación 2196-1-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna -1 Impuesto 8075 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA E.I.R.L. R.U.T. 76.300.380-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsa transparente de 20 x 30 cms. x espesor de 25 micras. 5000 Unidad Bolsa transparente de 20 x 30 cms. x espesor de 25 micras. BOLSAS DE 20X30X25 TRANSPARENTE $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 24111503 Bolsa transparente de 15 x 25 cms. 2500 Unidad Bolsa transparente de 15 x 25 cms. BOLSAS 25X15 TRANSPARENTE $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 42.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.075
TOTAL OC	$ 50.575