1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-20-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2025 Nombre de la Orden de Compra PRISA PROGRAMA ASEO 1° SEMESTRE 2025 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-29-LE24 ENERO - FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-29-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 167 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 19405,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101508 Felpudos 55 Unidad LIMPIA PIES CON ANTIDESLIZANTES 18167 LIMPIA PIES ANTIDESLIZANTE 30X50 SECOWASH COLORES $ 1.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.135 $ 102.135

Total Neto	$ 102.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.406
TOTAL OC	$ 121.541