1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-202-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2020 Nombre de la Orden de Compra complemento programá abril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-21-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 533 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 52804,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 17 Unidad TOALLAS PAPEL CLINIC.CAJ/18.R. INTERFOLIADA 12570 |TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE B/CAJA 18 PAQUETES 200 HOJAS $ 16.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.916 $ 277.916

Total Neto	$ 277.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.804
TOTAL OC	$ 330.720