1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-207-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2022 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS JULIO A AGOSTO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-30-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 763 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 231325 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241204 Ácido bórico 200 Unidad CREMA PROTECTORA PARA ADULTO BETA 271109 CAVILON CR.PROTECTORA 92GR.REF.3392G 3M INSTITUCIONES, CREMA TOPICA VENCIMIENTO DICIEMBRE 2023 Se adjunta documentación técnica. Despacho en 24 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. $ 5.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.169.000 $ 1.169.000 41104111 Kits o contenedores de recogida citológica 100 Unidad LIGADURA ELASTICA TOMA EXAMEN 706256 LIGADURA LIBRE LATEX:367203-367198 25, CAJA X 25, BD COLECTOR SANGRE, CORREA ROLLO DE 25 LIGAS. VENCIMIENTO DICIEMBRE 2023 Se adjunta documentación técnica. Despacho en 24 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600 42312003 Tiras de cierre para heridas o piel 50 Unidad STERI STRIP 1540 6X 75MM x50 704026 STERI STRIP REF 6MMX7.5CM.R1541 3M INSTITUCIONES, APOSITO CAJA DE 50 UNIDADES. VENCIMIENTO DICIEMBRE 2023 Se adjunta documentación técnica. Despacho en 24 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900

Total Neto	$ 1.217.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.325
TOTAL OC	$ 1.448.825