1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-218-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2022 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS MAYO A JUNIO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-30-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 576 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor emmanuel Razón Social EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E R.U.T. 77.022.743-7 Sucursal emmanuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192602 Dosificadores de medicamentos y pastillas o accesorios 50 Unidad PARTIDOR DE PASTILLAS Despacho 1 día. Envío sin costo. Cumplimos con exigencias técnicas exigidas. Adjuntamos todos los archivos solicitados $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

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