1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-22-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra GRUPO DK PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-20-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 34 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 60325 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO DK Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.556.184-1 Sucursal GRUPO DK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 140 Unidad TOALLA DE PAPEL TIPO NOVA DOBLE HOJA 24 METROS TOALLA DE PAPEL TIPO NOVA DOBLE HOJA 24 METROS.POR ROLLO $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.600 $ 103.600 14111705 Servilletas de papel 300 Unidad SERVILLETA DE PAPEL TIPO COCTEL PAQUETE DE 150 UND. SERVILLETA DE PAPEL TIPO COCTEL PAQUETE DE 150 UND. $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.900 $ 213.900

Total Neto	$ 317.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.325
TOTAL OC	$ 377.825