1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-232-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ST.22 PABLO MONTERO -COVID19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 599 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 85120 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Andres Razón Social Pablo Andres Montero Moraga R.U.T. 9.665.854-0 Sucursal Pablo Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 4 Unidad no definida   VALA CLEAN GUANTES DE BAÑO, CAJA $ 112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.000 $ 448.000

Total Neto	$ 448.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.120
TOTAL OC	$ 533.120