1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-233-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2014 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS 1º CUATRIMESTRE 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-239-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 29279 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializacion J.Cordova Razón Social JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ R.U.T. 6.974.963-1 Sucursal Comercializacion J.Cordova Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 10 Unidad CAJAS PLASTICAS 15 LITROS CAJAS PLASTICAS 15 LITROS $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900 24112404 Caja 60 Unidad CAJAS PLASTICAS 10 LITROS CAJAS PLASTICAS 10 LITROS $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800 24112404 Caja 30 Unidad CAJAS PLASTICAS 6 LITROS CAJAS PLASTICAS 6 LITROS $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400

Total Neto	$ 154.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.279
TOTAL OC	$ 183.379