1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-24-SE16 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 08-01-2016 Nombre de la Orden de Compra DEPRO DETERGENTES Y DESINFECTANTES 1° CUATRIMESTRE 2016 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-166-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-166-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 134392,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Especializada de Productos Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS LTDA R.U.T. 79.586.860-7 Sucursal Distribuidora Especializada de Productos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 768 Litro LAVALOZAS CONCENTRADO, AROMA LIMON ROTULADO. EQUIVALENTE A KLEAR ( BIDONES DE 64 LITROS) KLEAR BIDONES DE 64 LITROS $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.328 $ 707.328

Total Neto	$ 707.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.392
TOTAL OC	$ 841.720