Orden de Compra. Nº2196-261-SE22 "arcalauquen PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS (MAYO - JUNIO) AÑO 2022 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-42-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-261-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2022
Nombre de la Orden de Compra arcalauquen PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS (MAYO - JUNIO) AÑO 2022 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-42-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-42-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 460
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 43475,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ
R.U.T. 77.315.780-4
Sucursal Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel110UnidadTOALLA DE PAPEL TIPO NOVA DOBLE HOJA 24 METROSTOALLA DE PAPEL 24 MTS. HOJA DOBLE BIOPAPER. $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.970 $ 46.970
14111705
Servilletas de papel250UnidadSERVILLETA DE PAPEL TIPO COCTEL PAQUETE DE 150 UND.SERVILLETA DE PAPEL CÓCTEL 24 X 24 CM. PAQUETE 120 HJ. BIOPAPER $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
14111704
Papel higiénico215UnidadPAPEL HIGIENICO ROLLO TIPO NOBLE ECONOMICO 28 METROSPAPEL HIGIÉNICO 30 MTS. HOJA DOBLE BIOPAPER. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.850 $ 40.850
Total Neto $ 228.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.476
TOTAL OC $ 272.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.