1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-265-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y SERVICIOS DE ASEO Y ESTAFETERÍA PARA EL AÑO 2018-2019 DESDE 2196-13-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-13-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Comarca Razón Social Asociación de integración laboral La Comarca R.U.T. 65.099.333-0 Sucursal La Comarca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Mantencion Areas Verdes , Servicios de Aseo y Estafeteria Hospital Psiquiatrico El Peral (SEGUN BASES) Asociación de integración laboral La Comarca $ 71.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000.000 $ 71.000.000

Total Neto	$ 71.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 71.000.000

Justificación de exención de impuesto