Orden de Compra. Nº2196-2712-CM25 "ADQUISICION DE SABANAS Y FUNDAS PROGRAMA TEXTIL AÑO 2025 Orden de Compra: 2196-2712-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-2712-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SABANAS Y FUNDAS PROGRAMA TEXTIL AÑO 2025 Orden de Compra: 2196-2712-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 789
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 724878,69
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Textil Iglesias
Razón Social ALEJANDRO IGLESIAS SOTO
R.U.T. 8.751.811-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Textil Iglesias
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR24
ALMOHADA 1 PLAZA FIBRA HOLLOFILL EMERGENCIA REGIÓN RM201 (2225306) ALMOHADA 1 PLAZA FIBRA HOLLOFILL EMERGENCIA REGIÓN RM(2225306) ALMOHADA 1 PLAZA FIBRA HOLLOFILL EMERGENCIA REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto $ 4.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.051 $ 975.051
0
2239-8-LR24
JUEGO DE SÁBANAS 144 HILOS 1 PLAZA EMERGENCIA REGIÓN RM300 (2225404) JUEGO DE SÁBANAS 144 HILOS 1 PLAZA EMERGENCIA REGIÓN RM(2225404) JUEGO DE SÁBANAS 144 HILOS 1 PLAZA EMERGENCIA REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto $ 9.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840.100 $ 2.840.100
Total Neto $ 3.815.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 724.879
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.540.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.