1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-274-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2016 Nombre de la Orden de Compra GAMMA DETERGENTES Y DESINFECTANTES 2° CUATRIMESTRE 2016ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-48-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-48-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 195700 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Gamma Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA GAMMA LTDA R.U.T. 78.213.780-8 Sucursal Comercializadora Gamma Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 800 Litro CLORO 10%(HIPOCLORITO) EN BIDON DE 5 LITROS LIQUIDO CORROSIVO AMARILLO VERDOSO (VER BASES ADJUNTAS) CLORO 10%HIPOCLORITO EN BIDON DE 5 LITROS LIQUIDO CORROSIVO AMARILLO VERDOSO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 47131803 Desinfectantes domésticos 3000 Litro CLORO 5 % ENVASE DE 5 LITROS LIQUIDO CORROSIVO AMARILLO VERDOSO (VER BASES TECNICAS) CLORO 5 % ENVASE DE 5 LITROS LIQUIDO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 1.030.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.700
TOTAL OC	$ 1.225.700