1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-275-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2010 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ASEO ABRIL ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-63-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-63-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 64320,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plasteca E.I.R.L. Razón Social PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA E.I.R.L. R.U.T. 76.300.380-9 Sucursal Comercial Plasteca E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad VER ANEXOS, BOLSAS, DESPACHO INCLUIDO DENTRO DE 48 HORAS SEGUN CENTROS DE COSTOS   $ 338.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.530 $ 338.530

Total Neto	$ 338.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.321
TOTAL OC	$ 402.851