1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-277-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2010 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ASEO, MES DE ABRIL ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-63-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-63-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 126084 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL R Y S Razón Social ROSSINA ANTONIETA ZELADA ARENAS R.U.T. 10.034.195-6 Sucursal COMERCIAL R Y S Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad VER ANEXO ARTICULOS DE ASEO DESPACHOS POR CENTROS DE COSTOS SEGUN PLANILLA ANEXA, DENTRO DE 48 HORAS ARTICULOS DE ASEO SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 663.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.600 $ 663.600

Total Neto	$ 663.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.084
TOTAL OC	$ 789.684