1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-2807-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISIIOCN INSUMOS CLINICOS OCTUBRE 2025 DESDE 2196-6-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2303 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 37825,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRESSA LTDA Razón Social TRANSPORTE Y COMERCIAL TRESSA LIMITADA R.U.T. 79.676.110-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRESSA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 120 Unidad Alcohol Isopropilico ALCOHOL ISOPROPILICO 70, ENVASE 250 ML CON GATILLO SPRAY. CAJA X 13 UNIDADES, VENCIMIENTO 24 MESES, REGISTRO ISP DESINFECTANTE. $ 1.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.080 $ 199.080

Total Neto	$ 199.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.825
TOTAL OC	$ 236.905