1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-284-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2017 Nombre de la Orden de Compra BIOFRESCO VERDURAS FRESCAS MES DE MAYO 2017 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-50-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-50-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 8192,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Pamela Razón Social Distribuidora Biofresco Ltda. R.U.T. 76.537.183-k Sucursal Sandra Pamela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 300 Unidad AJO CHILENO DE 40- 60 GRS, CABEZA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50171903 Aceitunas 4 kilogramo ACEITUNAS NEGRAS DESHUESADAS,DENTRO DE LÍQUIDO PRESERVANTE EN ENVASES DE 1 KILO CON RESOLUICÓN SANITARIA Y ROTULADAS ENVASADA 1 KILO $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.120 $ 13.120

Total Neto	$ 43.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.193
TOTAL OC	$ 51.313