1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-294-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ESCUELA DIFERENCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-74-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 54879,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macro Food S.A. Razón Social Macro Food S.A. R.U.T. 96.733.580-0 Sucursal Macro Food S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 120 kilogramo LECHE EN POLVO 0% MG, RENDIMIENTO 8 LTS LECHE EN POLVO 0% MG, RENDIMIENTO 8 LTS $ 1.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.440 $ 223.440 50202305 Jugo en polvo 60 kilogramo JUGO POLVO RENDIMIENTO 50 LTS, JUGO POLVO RENDIMIENTO 50 LTS, $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400

Total Neto	$ 288.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.880
TOTAL OC	$ 343.720