1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-298-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2024 Nombre de la Orden de Compra arolimp PROGRAMA ASEO ( MAYO- JUNIO )DETERGENTES Y DESINFECTANTES AÑO 2024 DESDE 2196-33-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-33-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 752 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AROLIMP Razón Social RICARDO ANTONIO ARO PAVISSICH R.U.T. 5.300.264-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AROLIMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 450 Litro CLORO 10%(HIPOCLORITO) EN BIDON DE 5 LITROS LIQUIDO CORROSIVO AMARILLO VERDOSO (VER BASES ADJUNTAS) CLORO 10%HIPOCLORITO $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620